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【政务公开】滩歌镇人民政府2016年部门决算公开

楼主:滩歌情怀网 时间:2018-12-11 09:54:23


目录


第一部分  武山县滩歌镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况

第二部分  武山县滩歌镇人民政府2016年度部门决算情况说明

第三部分  武山县滩歌镇人民政府2016年度部门决算表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分  名词解释



第一部分  武山县滩歌镇人民政府概况


一、主要职能

(一)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

(二)保证监督职能;

(三)教育和管理职能;

(四)服从和服务于经济建设的职能;

(五)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

(六)完成县委、县政府交给的其他工作任务;

(七)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;

(八)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;

(九)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;

 (十)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;

 (十一)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

我单位机关下设6个业务股室。

三、人员情况

我单位机关共有职工139人,其中正式职工126人,离休0人,退休13人。

第二部分  武山县滩歌镇人民政府2016年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况

(一)收入决算总体情况

武山县滩歌镇人民政府2016年度收入总计3268.88万元,比2015年决算数1291.45万元增加1977.43万元,增长153.12%,主要原因是:项目增加,人员变动。

主要包括:

1、财政拨款收入3055.18万元,主要是人员经费、公用经费及项目资金,占本年收入的93.46%,比2015年决算数1239.53万元增加1815.65万元,增长137.86%,主要原因是:人员增加,项目投入增加。

2、事业收入0万元。

3、其他收入213.7万元,主要是扶贫专项资金和一事一议奖补资金,占本年收入的6.54%,比2015年决算数51.91万元增加161.79万元,增长311.65%,主要原因是:盘活统筹使用的资金主要用于村级基础设施建设。

4、上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化及部分项目未执行完毕等原因,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,比2015年决算数0万元增加(或减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无上年结转结余。

(二)支出决算总体情况

武山县滩歌镇人民政府2016年度支出总计3075.48万元,比2015年决算数1291.45万元增加1784.03万元,增长138.14%。其中基本支出1067.35万元,占总支出的34.71%,比2015年决算数977.55万元增加89.81万元,增长9.19%,主要原因是:人员经费、公用经费增加;项目支出2008.13万元,占总支出的65.29%,比2015年决算数313.9万元增加1694.23万元,增长539.73%,主要原因是:扶贫项目、一事一议项目等涉及农村基础设施建设的专项资金投入加大,按支出功能科目分类,主要是:

1、一般公共服务支出(类)835.08万元,比2015年决算数620.32万元增加214.76万元,增长(下降)34.62%,主要用于人员经费支出和公用经费支出。

2、文化体育与传媒支出(类)39.78万元,比2015年决算数45.44万元减少5.66万元,下降12.46%,主要用于人员经费。

3、社会保障和就业支出(类)58.26万元,比2015年决算数61.06万元或减少2.8万元,下降4.59%,主要用于退休人员经费等。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)82.04万元,比2015年决算数60.73万元增加21.31万元,增长35.09%,主要用于人员经费及公用经费。

5、节能环保支出(类)170.19万元,比2015年决算数0万元增加170.19万元,增长100%,主要用于环境卫生整治、退耕还林补助及公益林管护员补助。

6、城乡社区支出(类)112.80万元,比2015年决算数16万元增加96.8万元,增长6.05%,主要用于社区公用经费及村级基础设施建设。

7、农林水支出(类)1569.54万元,比2015年决算数486.89万元增加1082.65万元,增长2.22%,主要用于农业人员经费、农业生产补助、一事一议奖补、村级基层党组织建设等。

8、商业服务业等支出(类)51.2万元,比2015年决算数0万元增加51.2万元,增长100%,主要用于农贸市场建设。

9、住房保障支出(类)156.6万元,比2015年决算数0万元增加(或减少)156.6万元,增长100%,主要用于农村危旧房改造。

*、年末结转和结余193.4万元,为本年度预算安排因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,比2015年决算数0万元增加193.4万元,增长100%。主要原因是:扶贫项目未审计验收。

二、财政拨款收入支出决算情况

武山县滩歌镇人民政府2016年财政拨款收入共计3055.18万元,主要是人员经费、公用经费及各类专项资金,占本年收入的93.46%,比2015年决算数1239.53万元增加1815.65万元,增长1.46%,主要原因是:项目投入加大。

武山县滩歌镇人民政府2016年财政拨款支出共计2861.78万元,比2015年决算数1239.53万元增加1622.25万元,增长1.31%,主要原因是:项目投入加大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

武山县滩歌镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算包括使用本年从县财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出和使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

武山县滩歌镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出2754.98万元,其中基本支出1067.35万元,占38.74%,比2015年决算数925.63万元增加141.72万元,增长15.31%,主要原因是人员经费及公用经费投入加大;项目支出1687.63万元,占61.26%,比2015年决算数313.9万元增加1373.73万元,增长4.38%,主要原因是项目投入加大。按支出功能科目分类,主要是:一般公共服务支出(类)835.08万元,占30.31%;公共安全支出(类)0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)39.78万元,占1.44%;社会保障和就业支出(类)58.26万元,占2.11%;医疗卫生与计划生育支出(类)82.04万元,占2.98%;节能环保支出(类)170.19万元,占6.18%;城乡社区支出(类)6万元,占0.22%;农林水支出(类)1355.84万元,占49.21%;商业服务业等支出(类)51.20万元,占1.86%;住房保障支出(类)156.60万元,占5.68%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武山县滩歌镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1067.35万元,其中人员经费895.10万元,比2015年决算数697.89万元增加197.21万元,增长28.26%,主要原因是人员增加;公用经费172.25万元,比2015年决算数227.74万元减少55.49万元,下降24.37%,主要原因是政策变动导致农村社会抚养费的征收减少。按支出经济科目分类,主要是:

基本工资355.74万元,比2015年决算数306.86万元增加48.88万元,增长15.93%,主要原因是人员增加;

津贴补贴302.91万元,比2015年决算数245.08万元增加57.83万元,增长23.60%,主要原因是人员增加;

奖金28.54万元,比2015年决算数0万元增加28.54万元,增长100%,主要原因是工资结构调整。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况

武山县滩歌镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.1万元,支出决算为9.2万元,比2015年支出决算数减少2.33万元,下降20.21%,主要原因是控制 “三公”经费支出。其中:

因公出国(境)费0万元,主要用于公务出国。较年初预算数增加(减少)0万元,占“三公”经费总支出的0%,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有出国。2016年共计执行因公出国(境)团组0个,0人次。

公务用车购置及运行维护费8.83万元,其中:公务用车购置0万元,购置0辆;公务用车运行维护费8.83万元,主要用于当年公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。较年初预算数增加3.93万元,占“三公”经费总支出的95.98%,比2015年决算数增加0.45万元,增长5.37%,主要原因是全国燃油费标准增加。2016年底,我单位公务用车(含执法执勤用车)保有量为3辆。

公务接待费0.37万元,主要用于接待相关单位人员发生的住宿费、工作餐费等支出。较年初预算数减少0.83万元,占“三公”经费总支出的4.02%,比2015年决算数减少2.78万元,下降88.25%,主要原因是接待工作组次数减少。2016年国内公务接待共计50批次,74人次。

六、政府性基金预算收入支出情况

武山县滩歌镇人民政府2016年度政府性基金收入106.80万元,政府性基金支出106.80万元,主要是征地和拆迁补偿支出及农村基础设施建设支出。

七、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。武山县滩歌镇人民政府2016年机关运行经费支出172.25万元,比2015年减少55.49万元,下降24.37%,主要原因是开源节流,减少不必要的经费支出。

(二)政府采购支出情况。武山县滩歌镇人民政府2016年政府采购支出总额44.13万元,其中:政府采购货物支出44.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截止2016年12月31日,武山县滩歌镇人民政府共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)

第三部分  武山县滩歌镇人民政府2016年度部门决算表

http://www.wushan.gov.cn/tgz/zwgk/zfgg/webinfo/2017/08/1502413836746212.htm


第四部分  名词解释


一、收入方面

(一)财政拨款收入,是指预算单位从县财政取得的财政预算资金。

(二)事业收入,是指预算单位开展专业业务活动取得的收入。

(三)上级补助收入,是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

(四)经营收入,是指预算单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入,是指附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

二、支出方面

按支出功能科目分类:

(一)一般公共服务支出(类),指政府提供一般公共服务的支出。

(二)公共安全支出(类),指政府维护社会公共安全方面的支出。

(三)教育支出(类), 指政府教育事务支出。

(四)科学技术支出(类),指科学技术方面的支出。

(五)文化体育与传媒支出(类):指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(类),指政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类),指政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

(八)节能环保支出(类),指政府节能环保支出。

(九)城乡社区支出(类),指政府城乡社区事务支出。

(十)农林水支出(类),指政府农林水事务支出。

(十一)交通运输支出(类),指交通运输和邮政方面的支出。

(十二)资源勘探信息等支出(类),指资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

(十三)商业服务业等支出(类),指商业服务业等方面的支出。

(十四)国土海洋气象等支出(类),指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

(十五)住房保障支出(类),指政府用于住房方面的支出。

(十六)粮油物资储备支出(类),是指政府用于粮油物资储备方面的支出。

(十七)其他支出,是指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

按支出经济科目分类:

(一)工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二)商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出。

(三)对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

(四)对企事业单位的补贴,是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

(五)基本建设支出,是指各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

(六)其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

五、其他方面

(一)年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

(二)年末结转和结余,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

(三)基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 









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